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2024年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)算

目錄

第一部分   海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院概況

一、 主要職能

第二部分   海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年單位預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 單位收支總表

八、 單位收入總表

九、 單位支出總表

十、 項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分   海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院概況

一、 主要職能

    海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)及預(yù)防保健為一體的大型綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院。醫(yī)院以“一部兩所四院四中心”發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)學(xué)科群打造，目前擁有5個(gè)國家級(jí)重點(diǎn)專科（心血管外科、胃腸外科、重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科），3個(gè)國家級(jí)醫(yī)學(xué)分中心（國家感染性疾病臨床研究中心分中心、國家熱帶病研究中心海南分中心和國家心血管疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心），10個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科（感染性疾病科、器官移植科、消化內(nèi)科、普通外科、肝膽外科、心血管內(nèi)科、心臟大血管外科、熱帶病科、重癥醫(yī)學(xué)科和麻醉科），2個(gè)省級(jí)醫(yī)學(xué)中心（海南省危重孕產(chǎn)婦救治中心、海南省危重新生兒救治中心），3個(gè)省級(jí)臨床醫(yī)學(xué)研究中心（海南省急危重癥臨床醫(yī)學(xué)研究中心、海南省熱帶疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心、海南省泌尿系統(tǒng)疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心），1個(gè)國家衛(wèi)健委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（國家衛(wèi)生健康委員會(huì)熱帶病防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室），2個(gè)研究所（移植醫(yī)學(xué)研究所、腎臟病研究所），2個(gè)院士創(chuàng)新平臺(tái)（于金明院士團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新中心、樊代明院士團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新中心）。醫(yī)院醫(yī)療特色鮮明，五大實(shí)體器官移植、復(fù)雜心臟病手術(shù)治療、急危重癥掄救、神經(jīng)系統(tǒng)疾病綜合治療、腫瘤綜合治療、熱帶病治療、結(jié)核病治療、康復(fù)治療等方面均已達(dá)到海南省內(nèi)領(lǐng)先、國內(nèi)先進(jìn)水平。醫(yī)院承擔(dān)海南醫(yī)學(xué)院本科生、碩士研究生、博士研究生、留學(xué)生等各個(gè)層次人才培養(yǎng)工作；是國家首批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國家全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。醫(yī)院黨委全面加強(qiáng)黨建工作，堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)文化，以文化促進(jìn)發(fā)展，把方向、管大局、做決策、保落實(shí)、統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

第二部分  海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分   海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算29786.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加17391.68萬元，主要是新增省公共衛(wèi)生臨床中心運(yùn)營及設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目、省級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算。其中，收入總計(jì)29786.66萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入20963.56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8823.10萬元；支出總計(jì)29786.66萬元，包括科學(xué)技術(shù)支出2163.07萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3141.37萬元、衛(wèi)生健康支出24482.22萬元。

二、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29786.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加17391.68萬元，主要是新增省公共衛(wèi)生臨床中心運(yùn)營及設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目、省級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉補(bǔ)助資金項(xiàng)目等預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出（類）支出2163.07萬元，占7.26%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出3141.37萬元，占10.55%；衛(wèi)生健康支出（類）支出24482.22萬元，占82.19%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為297.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少23.75萬元，主要是2023年度該項(xiàng)目支出81.75萬元，2024年度新增項(xiàng)目預(yù)算58萬元。

2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.52萬元，主要是2023年度該項(xiàng)目支出7.52萬元。

3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，與上年持平，主要是2023年度該項(xiàng)目沒有支出。

4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為208.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加195.76萬元，主要是2024年該項(xiàng)目新增預(yù)算。

5. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為174.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加116.97萬元，主要是2024年該項(xiàng)目新增預(yù)算。

6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為113萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加113萬元，主要是2024年該項(xiàng)目新增預(yù)算。

7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.39萬元，主要是2023年該項(xiàng)目支出18.39萬元。

8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為242.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少232.56萬元，主要是2023年該項(xiàng)目支出232.56萬元。

9. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為210萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加210萬元，主要是2024年該項(xiàng)目新增預(yù)算210萬元。

10. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要是2023年該項(xiàng)目沒有支出。

11. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）科技重大專項(xiàng)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為216.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少31.12萬元，主要是2023年該項(xiàng)目支出31.12萬元。

12. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為590.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少246.53萬元，主要是2023年該項(xiàng)目支出246.53萬元。

13. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7萬元，主要是2023年該項(xiàng)目支出8萬元,2024年該項(xiàng)目新增預(yù)算15萬元。

14. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為77.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少58.81萬元，主要是2023年該項(xiàng)目支出58.81萬元。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2884.80萬元，與上年持平。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為250.90萬元，與上年持平。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.67萬元，主要是2024年度新增預(yù)算。

18.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18085.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12415.89萬元，主要是2024年度新增預(yù)算。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為32萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加30萬元，主要是2024年度該項(xiàng)目新增預(yù)算。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4280.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3751.56萬元，主要是2023年度該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)劑增加資金未支出部分，結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為976.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加245.20萬元，主要是2023年度該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)劑增加資金未支出部門結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度。

22.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2萬元，主要是2024年度該項(xiàng)目新增預(yù)算。

23.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1105.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加917.30萬元，主要是2024年度該項(xiàng)目新增預(yù)算。

三、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出為3141.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3141.37萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金;

公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

四、海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

    因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年無此部分內(nèi)容。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年無此部分內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年無此部分內(nèi)容。

六、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。 海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年收支總預(yù)算259913.26萬元。

七、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年收入預(yù)算情況說明

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年收入預(yù)算259913.26萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)8823.10萬元，占3.39%；經(jīng)費(fèi)撥款收入20963.56萬元，占8.07%；事業(yè)收入229116.80萬元，占88.15%；其他收入1009.80萬元，占0.39%。比上年預(yù)算數(shù)增加1721.88萬元，主要是2024年度一般公共預(yù)算撥款收入增加。

八、關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年支出預(yù)算情況說明

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年支出預(yù)算259913.26萬元，其中：基本支出206568.37萬元，占79.48%；項(xiàng)目支出53344.89萬元，占20.52%。比上年預(yù)算數(shù)增加1721.89萬元，主要是2024年度項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年無此部分內(nèi)容。

（二）政府采購情況

2024年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院政府采購預(yù)算總額19222.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14087.50萬元，政府采購工程預(yù)算2000萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3135萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至年2023年12月31日，海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛22輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛、其他用車9輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備202臺(tái)（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)說明

海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院2024年36個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算20963.56萬元、單位資金230126.60萬元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：

1.海南省省級(jí)臨床重點(diǎn)學(xué)科（臨床醫(yī)學(xué)中心）項(xiàng)目，預(yù)算安排2119.50萬元，主要用于完成優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)2個(gè)，培育學(xué)科建設(shè)數(shù)量2個(gè)，省級(jí)器官系統(tǒng)疾病中心建設(shè)3個(gè)和設(shè)備購置等工作，提升學(xué)科健康服務(wù)能力，進(jìn)一步滿足人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的需求。績效目標(biāo)是醫(yī)療設(shè)備購置完成率100%，完成優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)數(shù)量≥2個(gè)，完成培育學(xué)科建設(shè)建設(shè)數(shù)量≥3個(gè)，完成省級(jí)器官系統(tǒng)疾病中心建設(shè)數(shù)量≥2個(gè)，設(shè)備驗(yàn)收合格率100%，設(shè)備采購成本≤2119.50萬元，設(shè)備利用率≥95%，醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用能力有一定提升。

2.省級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目，預(yù)算安排2739.28萬元，主要用于彌補(bǔ)醫(yī)院因取消藥品加成減少的收入，保證醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。績效目標(biāo)是實(shí)際醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整價(jià)格補(bǔ)償率＜95%，省屬公立醫(yī)院取消藥品加成（除中藥飲片）率100%。

3.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）項(xiàng)目，預(yù)算安排1000萬元，主要用于保障心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科兩個(gè)國家臨床重點(diǎn)專科建設(shè)，促進(jìn)臨床專科能力建設(shè)、臨床技術(shù)創(chuàng)新，以提高臨床服務(wù)能力為目標(biāo)，更好的為來院診療患者提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。績效目標(biāo)是國家臨床重點(diǎn)專科數(shù)量≥2個(gè)，設(shè)備采購成本≤718萬元，專科臨床診療能力逐步提升。

4.省級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉補(bǔ)助資金項(xiàng)目，預(yù)算安排3200萬元，主要用于推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容、把優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)做大，決優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源不均衡、高水平醫(yī)療服務(wù)供給差異大等問題，提升醫(yī)療服務(wù)同質(zhì)化水平、構(gòu)建整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，主要用于下沉人員補(bǔ)助資金等。績效目標(biāo)是幫扶醫(yī)院數(shù)量≥5家，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)公水平逐步提升。

5.省公共衛(wèi)生臨床中心運(yùn)營及設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算安排6198.95萬元，主要用于省共衛(wèi)中心運(yùn)營所需人員經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等各項(xiàng)日常公用支出，及醫(yī)療專用設(shè)備購置、后勤物資購置、信息化建設(shè)軟件硬件購置等資本性支出。績效目標(biāo)是保障公衛(wèi)中心數(shù)量1個(gè)，設(shè)備購置成本≤3485萬元，逐步提升海南公共衛(wèi)生應(yīng)急能力。

6.直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備購置項(xiàng)目，預(yù)算安排8449.60萬元，項(xiàng)目資金主要用于醫(yī)院專用設(shè)備購置、通用設(shè)備購置、家具用具購置及與醫(yī)院資本性投資相關(guān)的項(xiàng)目。通過項(xiàng)目實(shí)施提升醫(yī)院的綜合診療能力，為來院患者提供高水品的醫(yī)療服務(wù)。新增專用設(shè)備數(shù)量≥161臺(tái)，設(shè)備驗(yàn)收合格率100%，購置成本≤8450萬元，已驗(yàn)收設(shè)備利用率100%。

7.省直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備（設(shè)施）維修維護(hù)，通過本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)一步改善醫(yī)院整體環(huán)境，改善患者就醫(yī)體驗(yàn)，增加來院診療患者人數(shù)，控制項(xiàng)目實(shí)施成本不超年度預(yù)算。重點(diǎn)項(xiàng)目開工率100%，年度設(shè)施維護(hù)投資成本≤2950萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目投入使用數(shù)量≥2個(gè)。

8.貸款本金，項(xiàng)目資金主要支付為建設(shè)綜合樓項(xiàng)目向海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、中國銀行申請(qǐng)的銀行貸款，按照貸款協(xié)議約定償還貸款本金部分。年度本金償還率100%，長期負(fù)債額度≤22085萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年海南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)算公開表.xlsx